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inbound_order_line
Chiave primaria (PK)
La tabella seguente elenca i nomi delle colonne identificati in modo univoco nell'entità dati.
| Nome | Colonna |
|---|---|
| inbound_order_line | id, id_ordine, id_partner, id_prodotto |
La tabella seguente elenca i nomi delle colonne supportati dall'entità dati:
| Colonna | Tipo di dati | Richiesto | Descrizione |
|---|---|---|---|
|
id |
string |
Sì1 |
ID della riga dell'ordine. Il valore deve essere univoco. |
|
order_id 2 |
string |
Sì1 |
ID dell'ordine principale. |
|
id_azienda 2 |
string |
No |
ID dell'azienda. |
|
tpartner_id 2 |
string |
Sì1 |
Partner a cui verrà inviato l'ordine. |
|
data_creazione della riga |
timestamp |
No |
Data di creazione della riga. |
|
product_id 2 |
string |
Sì1 |
ID del prodotto. |
|
product_group_id 2 |
string |
No |
ID del gruppo di prodotti. |
|
supplier_product_id |
string |
No |
Numero di prodotto utilizzato dal fornitore. |
|
tipo_ordine |
string |
No |
Tipo di ordine. |
|
numero_line_esterno |
string |
No |
Numero di riga alternativo se utilizzato dal sistema del cliente. |
|
status |
string |
No |
Stato della riga, ad esempio annullata, chiusa o aperta. |
|
from_site_id 2 |
string |
No |
Sito da cui ha origine la riga dell'ordine. |
|
to_site_id 2 |
string |
No |
Sito in cui arriverà l'ordine. |
|
vendor_status |
string |
No |
Stato della riga nel sistema del fornitore.. |
|
costo |
double |
No |
Costo del prodotto nella valuta dell'azienda, dopo tutti gli sconti. |
|
costo_uom |
string |
No |
Costo UOM nella valuta dell'azienda. |
|
costo_inviato |
double |
No |
Costo del prodotto al momento dell'invio, nella valuta dell'azienda. |
|
submitted_cost_vendor |
double |
No |
Costo del prodotto al momento dell'invio, nella valuta del fornitore. |
|
costo_spedizione |
double |
No |
Costi di spedizione in entrata dal fornitore all'azienda. |
|
costo_fiscale |
double |
No |
Costo fiscale del prodotto. |
|
quantità_inviata |
double |
Sì |
Quantità inviata al fornitore. |
|
quantità_confermata |
double |
No |
Quantità confermata dal fornitore. |
|
quantità_ricevuta |
double |
No |
Quantità ricevuta nell'inventario. |
|
quantity_uom |
string |
No |
Quantità UOM per la riga dell'ordine. |
|
data_invio |
timestamp |
No |
Data e ora in cui l'ordine è stato inviato al fornitore. |
|
data_di_consegna prevista |
timestamp |
No |
Data in cui è prevista la consegna dell'ordine. |
|
data_conferma |
timestamp |
No |
Data e ora in cui l'ordine è stato confermato dal fornitore. |
|
data_di_spedizione più vicina |
timestamp |
No |
Data e ora iniziali in cui il fornitore può spedire i prodotti in questo ordine. |
|
data_ultima spedizione |
timestamp |
No |
Data e ora più recenti in cui il fornitore può spedire i prodotti di questo ordine. |
|
data_di_consegna più vicina |
timestamp |
No |
Data e ora iniziali in cui il fornitore può consegnare i prodotti in questo ordine. |
|
data_ultima consegna |
timestamp |
No |
Data e ora più recenti in cui il fornitore può consegnare i prodotti in questo ordine. |
|
incoterm |
string |
No |
Codice incoterm di tre lettere. |
|
incoterm 2 |
string |
No |
Trasferimento del luogo di proprietà. |
|
incoterm_location_1 |
string |
No |
Ubicazione Incoterm 1. Può essere un site_id o la posizione utilizzata su order/. EDI |
|
incoterm_location_2 |
string |
No |
Ubicazione Incoterm 2. Può essere un site_id o la posizione utilizzata su order/. EDI |
|
numero_requisito |
string |
No |
Numero della richiesta. |
|
order_receive_date |
timestamp |
No |
Data e ora in cui l'ordine viene scaricato nella sede dell'azienda. |
|
id_prenotazione 2 |
string |
No |
ID di prenotazione associato alla linea. |
|
oggetto_riferimento |
string |
No |
Se il record viene creato da o in risposta a un altro oggetto/entità, inserisci il nome dell'entità. Ad esempio, inbound_order, outbound_order |
|
tipo_oggetto di riferimento |
string |
No |
Se l'attività viene creata da o in risposta a un tipo specifico di oggetto, specificate il tipo qui. Ad esempio, PO (Purchase Order) vs TO (Transfer Order) |
|
reference_object_id |
string |
No |
ID dell'oggetto di riferimento associato. |
|
reference_detail_id |
string |
No |
ID del dettaglio/riga dell'ID dell'oggetto di riferimento associato, se presente. |
|
inbound_order_line_url |
string |
No |
URLper accedere al record della riga dell'ordine in entrata nel sistema di origine. |
|
source_update_dttm |
timestamp |
No |
Indicatore di data e ora dell'aggiornamento effettuato nel sistema di origine. |
|
source_event_id |
string |
No |
ID dell'evento creato nel sistema di origine. |
|
source |
string |
No |
Fonte dei dati. |
|
sap_lips__vbeln |
string |
No |
Numero di consegna. Chiave predicata per la SAP mappatura. Tasto upsert per,. VTTP LIKP |
|
sap_vttp__tknum |
string |
No |
Numero di spedizione. Chiave predicata per la SAP mappatura. Chiave upsert per. VTTK |
1 È necessario inserire un valore. Quando si importano dati da SAP oEDI, il valore predefinito per la stringa è SCN _ RESERVED VALUE _NO_ _. PROVIDED
2 Chiave esterna
Chiave esterna (FK)
La tabella seguente elenca le colonne con la chiave esterna associata.
| Colonna | Categoria | FK/entità dati | FK/colonna |
|---|---|---|---|
| tpartner_id | Organizzazione | trading_partner | id |
| id_azienda | Organizzazione | company | id |
| product_id | Product | prodotto | id |
| from_site_id | Rete | site | id |
| id_gruppo_prodotto | Product | gerarchia del prodotto | id |
| id_ordine | In entrata | ordine_in entrata | id |
| id_prenotazione | Pianificazione | prenotazione | id_prenotazione |
