Lettura della pagina dei dettagli dell'ordine d’acquisto

È possibile rivedere i contenuti dei singoli ordini d’acquisto sulla pagina Dettagli dell'ordine d’acquisto della console di gestione fatturazione e costi.

Per modificare l'ordine d’acquisto o le voci, consultare Modifica degli ordini di acquisto.

• Fattura a: l'indirizzo riportato sulla fattura. Per modificare l'indirizzo di fatturazione, aggiornare le informazioni da Metodi di pagamento.

• Spedisci a: l’indirizzo di spedizione dell’ordine di acquisto.

• Fattura da: l'entità AWS legale da cui ricevi la fattura.

• Numeri di partita IVA: i numeri di partita IVA selezionati per l'ordine di acquisto. L'ordine d’acquisto è associato solo alle fatture generate per i numeri di partita IVA selezionati.

  Nota

  La selezione di Numero di partita IVA è disponibile solo per l’entità di fatturazione Amazon Web Services EMEA SARL. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del numero di partita IVA, consultare Configurazione delle informazioni fiscali.

• Termini di pagamento: i termini di AWS pagamento negoziati.

• Valuta: la valuta di pagamento preferita per le fatture.

• Mese di validità: il periodo di fatturazione a partire da cui l’ordine di acquisto è valido. L'ordine di acquisto è idoneo per le fatture associate all'utilizzo a partire dal periodo di fatturazione specificato.

• Mese di scadenza: il periodo di fatturazione in cui scade l'ordine di acquisto. L'ordine di acquisto viene utilizzato solamente per le fatture emesse durante il periodo di fatturazione corrente. Non verrà utilizzato per le fatture associate all'utilizzo successive al periodo di fatturazione specificato.

• Contatti: un elenco di tutti i contatti per questo ordine d’acquisto. Scegliere Gestisci contatti per visualizzare tutti i contatti elencati.

• Stato: lo stato corrente dell’ordine d’acquisto.

  • Attivo: idoneo per l'associazione di fatture.

  • Sospeso: non idoneo per l'associazione di fatture. È possibile sospendere un ordine d’acquisto attivo o scaduto.

  • Scaduto: un ordine d’acquisto che ha superato la data di scadenza e che non è più idoneo per l'associazione di fatture.

  • Sospeso-scaduto: un ordine d’acquisto sospeso che è anche oltre la data di scadenza.

• Importo del saldo: il saldo rimanente nell'ordine d’acquisto. Si tratta dell'importo totale del saldo di tutte le voci configurate nell'ordine d’acquisto.

• Quantità totale: la somma dei valori totali per tutte le voci configurate nell'ordine d’acquisto.

• Voci: i dettagli delle voci utilizzate durante l'aggiunta dell'ordine d’acquisto.

  • Numero: l’identificatore univoco per la voce.

  • Tipo: il tipo di voce.

  • Mese di inizio: il mese da cui la linea è valida. La voce è idonea per l'associazione delle fatture a partire da questo mese.

  • Mese di fine: il mese in cui la voce scade. La voce non è idonea per l'associazione delle fatture alla fine di questo mese.

  • Importo: l'importo del prezzo unitario.

  • Quantità: il numero di unità.

  • Imposte: l'importo delle imposte.

  • Valore totale: il valore totale dell'importo per la particolare voce.

  • Saldo attuale: il saldo rimanente dopo aver sottratto l'importo totale di tutte le fatture confrontate con questa voce. Per visualizzare i dettagli di tutte le fatture corrispondenti a questa voce, consultare la tabella delle fatture.

• Fatture: tutte le fatture associate all’ordine d’acquisto.

  • Data di emissione: la data in cui è stata emessa la fattura.

  • Tipo: il tipo di fattura. Ad esempio, fattura e nota di credito.

  • ID: l'identificatore univoco della fattura.

  • Numero voce: il numero della voce dell'ordine d’acquisto associato alla fattura.

  • Importo: l'importo della fattura.

  • Data di scadenza: la data di scadenza del pagamento per la fattura.